上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称：上海市宝山区人民检察院 项目名称 检察办案场所设施装备费 项目类型 市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□ 经常性专项业务费▇   其他经常性项目□ 资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类▇  开始时间 2018/1/1 结束时间 2018/12/31 项目概况 本项目是根据市级行政单位通用办公设备家具配置标准，进行检察办案场所设施装备的采购。2018年计划对检委会会议室进行改造，并对部分设备进行更新。 立项依据 《上海市市级行政单位通用办公设备家具配置标准（试行）》沪财行[2014]39号 《上海市市级行政单位固定资产报废标准》沪机管[2014]23号文 《上海市2017-2018年政府采购集中采购目录和采购限额标准》沪财采[2016]25号 项目设立的必要性 随着检察办案业务量不断增加，为了保障宝山检察院检察办案业务和行政办公工作的正常运行，此次申请设立检察办案场所设施装备费项目。检委会会议室设施设备老旧，已难以满足日常办案业务需求，故此次予以改造，并更新部分设备。 保证项目实施的制度、措施 宝委办告（2015）第18号，《固定资产管理制度》 项目总预算（元） 200000 项目当年预算（元） 200000 同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执行数（元） 0 　 子项目名称 预算金额（元） 项目当年投入资金构成 检委会专用设备 200000 　 　 　 　 项目实施计划 根据办案业务实际需求，于2018年11月前完成各类设备的采购、验收、安装工作，确保相关检察业务顺利实施。 项目总目标 按照市财政对检察机关单位设备配置标准的要求，对达到使用年限的部分设备进行更新。通过设备更新，消除旧设备因老化、损坏等造成的潜在风险，减少维护维修开支，提高整体办案效率，更好地为本院提供业务保障，确保各项业务活动顺利进行。 年度绩效目标 通过政府采购网完成上述项目，计划在2018年11月30日前完成采购、验收、安装等工作，并对相关设备使用人员进行必要的培训，确保检察办案业务的效率。 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 投入和管理目标 财务管理制度健全性 健全 支付及时率 =100% 预算执行率 =100% 产出目标 设备采购及时率 =100% 工程完成及时率 =100% 设备验收合格率 =100% 效果目标 设备闲置率 0% 检察办案人员效率 提高 工作人员满意度 ≥90.00% 影响力目标 建立设备更新购置长效管理机制 建立 　 　 　 　 备注